Señores, Tengo dos Facturas pendientes:1.- N° ticket 045-2139261814 $ 415.617 pagado 18-03-2016 Suc. Pedro de Valdivia Facturar a: CRIMASEROS S. A. RUT: 96.935.xxx-x Padre Mariano 181 Of. 403 Providencia.2.- Asoc. Chilena de Empresas de Leasing A.G. Rut: 71..131..xxx-x los siguientes pasajes: 045-2139261251 - 045-2139261249 - 045-2139261256 - 045-2139261258 - 045-2139261259 - 045-2139261260 - 045-2139261261 - 045-2139261265 - 045-2139261255 - 045-2139261257.- Valor $ 4.833.215.- pagado el 18-03-2016 en la Suc. Pedro de Valdivia.Espero su pronta respuesta, enviar información a:
[email protected] cordiales,Consuelo Espinosa E.
Autor: C.E.